Section 3 : Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 1 890 294 771 | – | – | 1 890 294 771 | ||||
1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 36 727 848 | – | 36 727 848 | ||||
1c | Dépenses de fonctionnement | – | – | 34 198 538 | – | 34 198 538 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Agence des services frontaliers du Canada) | – | – | – | 425 838 | 425 838 | |||||
crédit 1 (Agence canadienne d'inspection des aliments) | – | – | – | 16 647 | 16 647 | |||||
crédit 1 (Service canadien du renseignement de sécurité) | – | – | – | 1 438 617 | 1 438 617 | |||||
crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications) | – | – | – | 932 015 | 932 015 | |||||
crédit 1 (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) | – | – | – | 160 000 | 160 000 | |||||
crédit 1 (Ministère du Patrimoine canadien) | – | – | – | 120 000 | 120 000 | |||||
crédit 1 (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) | – | – | – | 17 330 222 | 17 330 222 | |||||
crédit 1 (Ministère de l'Industrie) | – | – | – | 319 105 | 319 105 | |||||
crédit 1 (Ministère de la Justice) | – | – | – | 256 301 | 256 301 | |||||
crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) | – | – | – | 318 927 | 318 927 | |||||
crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) | – | – | – | 297 291 | 297 291 | |||||
crédit 1 (Ministère de l'Environnement) | – | – | – | 160 000 | 160 000 | |||||
crédit 1 (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) | – | – | – | 160 000 | 160 000 | |||||
crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) | – | – | – | 252 731 | 252 731 | |||||
crédit 10 | – | – | – | 795 174 | 795 174 | |||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 477 455 | 477 455 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 29 790 085 | 29 790 085 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 87 692 171 | 87 692 171 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 5 944 762 | 5 944 762 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) | – | – | – | (négatif 157 802) | (négatif 157 802) | |||||
crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) | – | – | – | (négatif 248 189) | (négatif 248 189) | |||||
crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 20 000) | (négatif 20 000) | |||||
crédit 10 | – | – | – | (négatif 400 000) | (négatif 400 000) | |||||
crédit 10 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) | – | – | – | (négatif 1 035 000) | (négatif 1 035 000) | |||||
crédit 35 | – | – | – | (négatif 66 906) | (négatif 66 906) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 1 890 294 771 | 70 926 386 | 144 959 444 | 2 106 180 601 | 2 040 832 493 | 65 348 108 | – | 1 867 856 410 | |
5 | Dépenses en capital | – | 200 867 109 | – | – | 200 867 109 | ||||
5b | Dépenses en capital | – | – | 236 413 | – | 236 413 | ||||
5c | Dépenses en capital | – | – | 9 765 496 | – | 9 765 496 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | 300 000 | 300 000 | |||||
CT, crédit 35Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 29 596 821 | 29 596 821 | |||||
Total – Crédit 5 | – | 200 867 109 | 10 001 909 | 29 896 821 | 240 765 839 | 117 230 329 | 123 535 510 | – | 113 303 487 | |
10 | Subventions et contributions | – | 4 904 813 670 | – | – | 4 904 813 670 | ||||
10b | Subventions et contributions | – | – | 1 173 700 000 | – | 1 173 700 000 | ||||
10c | Subventions et contributions | – | – | 545 159 267 | – | 545 159 267 | ||||
Virement du crédit 1 | – | – | – | 400 000 | 400 000 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 | – | – | – | (négatif 795 174) | (négatif 795 174) | |||||
crédit 1 (Société canadienne d'hypothèques et de logement) | – | – | – | (négatif 1 317 245) | (négatif 1 317 245) | |||||
crédit 10 (Ministère des Ressources naturelles) | – | – | – | (négatif 1 817 000) | (négatif 1 817 000) | |||||
crédit 10 (Ministère de l'Environnement) | – | – | – | (négatif 11 000 000) | (négatif 11 000 000) | |||||
crédit 10 (Conseil national de recherches du Canada) | – | – | – | (négatif 660 500) | (négatif 660 500) | |||||
Total – Crédit 10 | – | 4 904 813 670 | 1 718 859 267 | (négatif 15 189 919) | 6 608 483 018 | 6 412 400 808 | 196 082 210 | – | 5 590 387 304 | |
15 | Paiements au titre des programmes de pension, d'assurance et de sécurité sociale ou d'autres ententes pour les employés recrutés sur place à l'extérieur du Canada, ou au titre de l'administration de ces programmes ou conventions | – | 91 817 000 | – | – | 91 817 000 | 89 017 454 | 2 799 546 | – | 80 197 216 |
20 | Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d'aide au développement international (institutions financières), paiements aux institutions financières internationales – Paiements directs | – | 1 | – | – | 1 | ||||
20b | Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d'aide au développement international (institutions financières), paiements aux institutions financières internationales – Paiements directs | – | – | 1 | – | 1 | ||||
20c | Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d'aide au développement international (institutions financières), paiements aux institutions financières internationales – Paiements directs | – | 1 | – | 1 | |||||
Total – Crédit 20 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 3 | – | – | |
35b | Radiation de dettes – Prêts à l'affectation et les dépôts de garantie | – | – | 1 | – | 1 | ||||
Virement du crédit 1 | – | – | – | 66 906 | 66 906 | |||||
Total – Crédit 35 | – | – | 1 | 66 906 | 66 907 | – | 66 907 | – | – | |
Lien vers la note du tableau S | Conformément à l'article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, faire grâce d'un montant jusqu'à concurrence de 449 533 044 $ que doit le gouvernement de la République islamique du Pakistan relativement à des ententes de prêt, sous réserve des conditions énoncées dans le protocole d'entente signé le 20 avril 2006 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République islamique du Pakistan | 22 187 530 | – | – | – | 22 187 530 | – | – | 22 187 530 | – |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 122 727 807 | 7 749 331 | 5 385 298 | 135 862 436 | 135 862 436 | – | – | 125 639 709 |
Lien vers la note du tableau S | Ministre des Affaires étrangères – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 89 237 |
Lien vers la note du tableau S | Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 90 700 |
Lien vers la note du tableau S | Ministre du Développement international – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 90 700 |
Lien vers la note du tableau S | Paiements aux institutions financières internationales – Paiements directs (Loi d'aide au développement international (institutions financières)) | – | 257 361 748 | 80 820 000 | (négatif 614 754) | 337 566 994 | 337 566 994 | – | – | 257 017 743 |
Lien vers la note du tableau S | Paiements en vertu de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985) ch. D-2) | – | 900 000 | – | (négatif 491 454) | 408 546 | 408 546 | – | – | 795 791 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 621 845 | – | – | 2 108 358 | 3 730 203 | 1 621 845 | – | 2 108 358 | 1 300 869 |
Lien vers la note du tableau S | Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | – | – | – | 1 155 | 1 155 | 1 155 | – | – | 14 062 |
Lien vers la note du tableau S | Pertes sur opérations de change | – | – | – | 118 984 367 | 118 984 367 | 118 984 367 | – | – | 37 427 533 |
Total budgétaire | 23 809 375 | 7 469 059 606 | 1 888 356 896 | 285 105 922 | 9 666 331 799 | 9 254 203 627 | 387 832 284 | 24 295 888 | 8 074 210 761 | |
Lien vers la note du tableau L11 | Avances de fonds de roulement relativement aux prêts et avances consentis aux employés en mission à l'étranger selon le crédit L12c de la Loi no 1 de 1971 portant affectation de crédits. Limite 38 2 000 000 $ (Net) | 16 264 929 | – | – | – | 16 264 929 | (négatif 207 692) | – | 16 472 621 | 4 457 891 |
Lien vers la note du tableau L12 | Avances de fonds de roulement relativement aux avances consenties aux missions à l'étranger selon le crédit 630 de la Loi des subsides no 2 de 1954, modifié par le crédit L12 de la Loi de crédits no 3 de 1989-1990. Limite 50 000 000 $ (Net) | 2 230 176 | – | – | – | 2 230 176 | 3 433 672 | – | (négatif 1 203 496)Lien vers la note du tableau 2 | 6 527 342 |
Lien vers la note du tableau L25 | Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d'aide au développement international (institutions financières), paiements aux institutions financières internationales – Souscription au capital | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Lien vers la note du tableau L30 | Prêts – Loi sur l'aide financière internationale | 214 500 000 | 201 000 000 | – | – | 415 500 000 | 120 000 000 | – | 295 500 000 | – |
Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L Paiements pour souscription de capital-actions de la Société en vertu de la Loi sur le développement des exportations, article 11. Limite 15 000 000 000 $ (Brut) | 1 666 800 000 | – | – | – | 1 666 800 000 | – | – | 1 666 800 000 | – |
Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L Emprunt de la Société en vertu des articles 12, 13 et 14 de la Loi sur le développement des exportations, limité par du capital payé et des bénéfices non répartis (Net) | 95 383 300 284 | – | – | – | 95 383 300 284 | – | – | 95 383 300 284 | – |
Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L Paiements aux institutions financières internationales – Souscription au capital (Loi d'aide au développement international [institutions financières]) | – | 147 321 230 | – | – | 147 321 230 | 141 704 503 | 5 616 727 | – | 143 970 105 |
Total non budgétaire | 97 283 095 389 | 348 321 231 | – | – | 97 631 416 620 | 264 930 483 | 5 616 728 | 97 360 869 409 | 154 955 338 | |
Total du ministère – Budgétaire | 23 809 375 | 7 469 059 606 | 1 888 356 896 | 285 105 922 | 9 666 331 799 | 9 254 203 627 | 387 832 284 | 24 295 888 | 8 074 210 761 | |
Total du ministère – Non budgétaire | 97 283 095 389 | 348 321 231 | – | – | 97 631 416 620 | 264 930 483 | 5 616 728 | 97 360 869 409 | 154 955 338 | |
Corporation commerciale canadienne | ||||||||||
1 | Paiements à la Corporation | – | 13 000 000 | – | – | 13 000 000 | 13 000 000 | – | – | – |
Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L Versements à la Corporation en vertu de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, article 11. Limite 10 000 000 $ (Net) | 10 000 000 | – | – | – | 10 000 000 | – | – | 10 000 000 | – |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 13 000 000 | – | – | 13 000 000 | 13 000 000 | – | – | – | |
Total de l'organisme – Non budgétaire | 10 000 000 | – | – | – | 10 000 000 | – | – | 10 000 000 | – | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | ||||||||||
Lien vers la note du tableau S | Frais administratifs | – | – | – | 252 879 933 | 252 879 933 | 252 879 933 | – | – | 238 560 520 |
Lien vers la note du tableau S | Renonciation de prêts non budgétaires en vertu de l'article 23(6) de la Loi sur le développement des exportations | – | – | – | 1 353 550 947 | 1 353 550 947 | 1 353 550 947 | – | – | 1 015 572 320 |
Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 510 441 | |
Total budgétaire | – | – | – | 1 606 430 880 | 1 606 430 880 | 1 606 430 880 | – | – | 1 255 643 281 | |
Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L L'autorisation maximale de 115 000 000 000 $ en vertu de l'article 24 de la Loi sur le développement des exportations relatif aux prêts effectués conformément à l'article 23 | 50 372 314 179 | – | – | – | 50 372 314 179 | 20 207 694 925 | – | 30 164 619 254 | 1 409 162 685 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | – | – | 1 606 430 880 | 1 606 430 880 | 1 606 430 880 | – | – | 1 255 643 281 | |
Total de l'organisme – Non budgétaire | 50 372 314 179 | – | – | – | 50 372 314 179 | 20 207 694 925 | – | 30 164 619 254 | 1 409 162 685 | |
Centre de recherches pour le développement international | ||||||||||
1 | Paiements au Centre | – | 153 701 325 | – | – | 153 701 325 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Agence de la santé publique du Canada) | – | – | – | 1 345 200 | 1 345 200 | |||||
crédit 5 (Instituts de recherche en santé du Canada) | – | – | – | 3 884 203 | 3 884 203 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 105 812 | 105 812 | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 153 701 325 | – | 5 335 215 | 159 036 540 | 159 036 540 | – | – | 155 251 325 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 8 243 811 | – | – | 8 243 811 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 760 123 | – | 760 123 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 273 877 | 273 877 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 467 711 | 467 711 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 36 544 | 36 544 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 8 243 811 | 760 123 | 778 132 | 9 782 066 | 8 322 564 | 1 459 502 | – | 7 723 488 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 597 128 | – | 33 506 | 630 634 | 630 634 | – | – | 595 110 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 8 840 939 | 760 123 | 811 638 | 10 412 700 | 8 953 198 | 1 459 502 | – | 8 318 598 | |
Investir au Canada | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 33 611 556 | – | – | 33 611 556 | ||||
Virement du CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 713 578 | 1 713 578 | |||||
Virement au crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) | – | – | – | (négatif 16 100) | (négatif 16 100) | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 33 611 556 | – | 1 697 478 | 35 309 034 | 33 024 123 | 2 284 911 | – | 34 487 041 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 26 202 522 | – | – | 26 202 522 | ||||
1c | Dépenses de fonctionnement | – | – | 2 181 334 | – | 2 181 334 | ||||
Virement du CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 184 288 | 1 184 288 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 26 202 522 | 2 181 334 | 1 184 288 | 29 568 144 | 25 137 220 | 4 430 924 | – | 10 767 219 | |
5 | Subventions et contributions | – | 226 052 644 | – | – | 226 052 644 | ||||
5b | Subventions et contributions | – | – | 85 535 883 | – | 85 535 883 | ||||
5c | Subventions et contributions | – | – | 19 305 223 | – | 19 305 223 | ||||
Total – Crédit 5 | – | 226 052 644 | 104 841 106 | – | 330 893 750 | 194 740 016 | 136 153 734 | – | 156 737 177 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 2 756 096 | 473 706 | (négatif 1 026 573) | 2 203 229 | 2 203 229 | – | – | 1 201 390 |
Lien vers la note du tableau S | Agence de recouvrement | – | – | – | 2 582 | 2 582 | 2 582 | – | – | – |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 255 011 262 | 107 496 146 | 160 297 | 362 667 705 | 222 083 047 | 140 584 658 | – | 168 705 786 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 23 809 375 | 7 933 224 688 | 1 996 613 165 | 1 899 541 430 | 11 853 188 658 | 11 296 731 415 | 532 161 355 | 24 295 888 | 9 696 616 792 | |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 147 665 409 568 | 348 321 231 | – | – | 148 013 730 799 | 20 472 625 408 | 5 616 728 | 127 535 488 663 | 1 564 118 023 | |
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