Section 20 : Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Ministère du Patrimoine canadien | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 228 512 005 | – | – | 228 512 005 | ||||
1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 7 105 094 | – | 7 105 094 | ||||
1c | Dépenses de fonctionnement | – | – | 25 650 068 | – | 25 650 068 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Ministère des Anciens Combattants) | – | – | – | 60 000 | 60 000 | |||||
crédit 1 (Agence Parcs Canada) | – | – | – | 93 000 | 93 000 | |||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 38 707 | 38 707 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 4 887 627 | 4 887 627 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 8 741 895 | 8 741 895 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 (Fondation canadienne des relations raciales) | – | – | – | (négatif 115 542) | (négatif 115 542) | |||||
crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) | – | – | – | (négatif 120 000) | (négatif 120 000) | |||||
crédit 1 (Ministère de la Justice) | – | – | – | (négatif 141 667) | (négatif 141 667) | |||||
crédit 1 (Commission de la capitale nationale) | – | – | – | (négatif 3 929 660) | (négatif 3 929 660) | |||||
crédit 1 (Conseil de recherches en sciences humaines) | – | – | – | (négatif 10 000) | (négatif 10 000) | |||||
crédit 1 (Statistique Canada) | – | – | – | (négatif 283 333) | (négatif 283 333) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 228 512 005 | 32 755 162 | 9 221 027 | 270 488 194 | 263 694 463 | 6 793 731 | – | 235 891 268 | |
5 | Subventions et contributions | – | 1 924 897 220 | – | – | 1 924 897 220 | ||||
5b | Subventions et contributions | – | – | 168 098 366 | – | 168 098 366 | ||||
5c | Subventions et contributions | – | – | 9 500 000 | – | 9 500 000 | ||||
Virement du crédit 1 (Ministère des Services aux Autochtones) | – | – | – | 310 000 | 310 000 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 (Société du Centre national des Arts) | – | – | – | (négatif 190 000) | (négatif 190 000) | |||||
crédit 5 (Conseil de recherches en sciences humaines) | – | – | – | (négatif 559 353) | (négatif 559 353) | |||||
Total – Crédit 5 | – | 1 924 897 220 | 177 598 366 | (négatif 439 353) | 2 102 056 233 | 2 004 559 020 | 97 497 213 | – | 1 741 121 909 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 28 755 564 | 866 252 | (négatif 456 208) | 29 165 608 | 29 165 608 | – | – | 26 503 027 |
Lien vers la note du tableau S | Ministre du Patrimoine canadien – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | 15 300 | 107 800 | 107 800 | – | – | 92 163 |
Lien vers la note du tableau S | Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 15 500) | 77 000 | 77 000 | – | – | 39 255 |
Lien vers la note du tableau S | Traitements des lieutenants-gouverneurs (Loi sur les salaires) | – | 1 196 000 | – | 502 956 | 1 698 956 | 1 698 956 | – | – | 1 616 001 |
Lien vers la note du tableau S | Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | – | – | – | 23 674 | 23 674 | 23 674 | – | – | – |
Lien vers la note du tableau S | Droits des agences de recouvrement en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques | – | – | – | 619 | 619 | 619 | – | – | – |
Lien vers la note du tableau S | Paiements en vertu de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. (1985), ch. L-8) | – | 637 000 | – | 339 697 | 976 697 | 976 697 | – | – | 1 010 318 |
Lien vers la note du tableau S | Prestations de retraite supplémentaires – lieutenants-gouverneurs précédents (Loi sur les prestations de retraite supplémentaires) | – | 182 000 | – | 49 096 | 231 096 | 231 096 | – | – | 219 874 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 19 983 | – | – | 14 153 | 34 136 | 20 104 | – | 14 032 | 38 359 |
Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 005 | |
Total du ministère – Budgétaire | 19 983 | 2 184 364 789 | 211 219 780 | 9 255 461 | 2 404 860 013 | 2 300 555 037 | 104 290 944 | 14 032 | 2 006 534 179 | |
Conseil des Arts du Canada | ||||||||||
1 | Paiements au Conseil | – | 414 189 080 | – | – | 414 189 080 | ||||
1b | Paiements au Conseil | – | – | 9 200 000 | – | 9 200 000 | ||||
Virement du CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 100 521 | 100 521 | |||||
Virement au crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) | – | – | – | (négatif 66 700) | (négatif 66 700) | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 414 189 080 | 9 200 000 | 33 821 | 423 422 901 | 423 422 901 | – | – | 510 389 080 | |
Société Radio-Canada | ||||||||||
1 | Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | – | 1 153 797 241 | – | – | 1 153 797 241 | ||||
1b | Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | – | – | 21 000 000 | – | 21 000 000 | ||||
Virement du CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 173 701 | 173 701 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 1 153 797 241 | 21 000 000 | 173 701 | 1 174 970 942 | 1 174 970 942 | – | – | 1 139 694 241 | |
5 | Paiements à la Société pour le fonds de roulement | – | 4 000 000 | – | – | 4 000 000 | 4 000 000 | – | – | 4 000 000 |
10 | Paiements à la Société pour les dépenses en capital | – | 108 326 000 | – | – | 108 326 000 | 108 326 000 | – | – | 106 729 000 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 1 266 123 241 | 21 000 000 | 173 701 | 1 287 296 942 | 1 287 296 942 | – | – | 1 250 423 241 | |
Musée canadien des droits de la personne | ||||||||||
1 | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 25 436 716 | – | – | 25 436 716 | ||||
1b | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 5 300 000 | – | 5 300 000 | ||||
Virement du CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 80 083 | 80 083 | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 25 436 716 | 5 300 000 | 80 083 | 30 816 799 | 30 816 799 | – | – | 29 336 716 | |
Musée canadien de l'histoire | ||||||||||
1 | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 73 223 111 | – | – | 73 223 111 | ||||
1b | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 4 056 000 | – | 4 056 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 105 812 | 105 812 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 173 711 | 173 711 | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 73 223 111 | 4 056 000 | 279 523 | 77 558 634 | 77 558 634 | – | – | 84 700 406 | |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | ||||||||||
1 | Paiement au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 8 111 694 | – | – | 8 111 694 | ||||
1b | Paiement au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 845 000 | – | 845 000 | ||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 8 111 694 | 845 000 | – | 8 956 694 | 8 956 694 | – | – | 9 546 694 | |
Musée canadien de la nature | ||||||||||
1 | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 27 655 236 | – | – | 27 655 236 | ||||
1b | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 5 142 000 | – | 5 142 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 117 928 | 117 928 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 91 211 | 91 211 | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 27 655 236 | 5 142 000 | 209 139 | 33 006 375 | 33 006 375 | – | – | 35 681 183 | |
Fondation canadienne des relations raciales | ||||||||||
1 | Paiement à la fondation | – | 5 000 000 | – | – | 5 000 000 | ||||
Virement du crédit 1 (Ministère du Patrimoine canadien) | – | – | – | 115 542 | 115 542 | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 5 000 000 | – | 115 542 | 5 115 542 | 5 115 542 | – | – | 6 180 001 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 8 779 059 | – | – | 8 779 059 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 3 372 031 | – | 3 372 031 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 15 553 | 15 553 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 45 859 | 45 859 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 3 073 559 | 3 073 559 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 8 779 059 | 3 372 031 | 3 134 971 | 15 286 061 | 6 734 942 | 8 551 119 | – | 6 142 914 | |
Lien vers la note du tableau S | Pertes sur opérations de change | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 8 356 191 | 569 217 | (négatif 634 783) | 8 290 625 | 8 290 625 | – | – | 7 836 167 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 17 135 250 | 3 941 248 | 2 500 190 | 23 576 688 | 15 025 569 | 8 551 119 | – | 13 979 081 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 116 664 333 | – | – | 116 664 333 | ||||
1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 15 336 625 | – | 15 336 625 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 12 967 | 12 967 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 400 112 | 1 400 112 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 5 213 695 | 5 213 695 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 5 | – | – | – | (négatif 6 400 000) | (négatif 6 400 000) | |||||
crédit 5 (Ministère de l'Industrie) | – | – | – | (négatif 25 369) | (négatif 25 369) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 116 664 333 | 15 336 625 | 201 405 | 132 202 363 | 126 232 442 | 5 969 921 | – | 106 306 184 | |
5 | Dépenses en capital | – | 93 384 668 | – | – | 93 384 668 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 | – | – | – | 6 400 000 | 6 400 000 | |||||
CT, crédit 35Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 3 680 192 | 3 680 192 | |||||
Total – Crédit 5 | – | 93 384 668 | – | 10 080 192 | 103 464 860 | 62 418 848 | 41 046 012 | – | 14 773 239 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 12 274 023 | 2 496 288 | (négatif 2 937 200) | 11 833 111 | 11 833 111 | – | – | 10 721 911 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 16 514 | – | – | 2 573 | 19 087 | 16 514 | – | 2 573 | 1 938 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 16 514 | 222 323 024 | 17 832 913 | 7 346 970 | 247 519 421 | 200 500 915 | 47 015 933 | 2 573 | 131 803 272 | |
Société du Centre national des Arts | ||||||||||
1 | Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | – | 44 294 459 | – | – | 44 294 459 | ||||
1b | Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | – | – | 19 700 000 | – | 19 700 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Ministère de l'Environnement) | – | – | – | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
crédit 5 (Ministère du Patrimoine canadien) | – | – | – | 190 000 | 190 000 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 107 958 | 107 958 | |||||
Virement au crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) | – | – | – | (négatif 73 140) | (négatif 73 140) | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 44 294 459 | 19 700 000 | 2 224 818 | 66 219 277 | 66 219 277 | – | – | 59 920 409 | |
Office national du film | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 65 648 446 | – | – | 65 648 446 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 5 298 000 | – | 5 298 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 053 643 | 2 053 643 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 400 177 | 2 400 177 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 65 648 446 | 5 298 000 | 4 453 820 | 75 400 266 | 72 441 400 | 2 958 866 | – | 69 247 110 | |
Lien vers la note du tableau S | Fonds renouvelable de l'Office national du film | 11 413 490 | – | – | 1 473 000 | 12 886 490 | 6 470 | – | 12 880 020 | 89 589 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 11 413 490 | 65 648 446 | 5 298 000 | 5 926 820 | 88 286 756 | 72 447 870 | 2 958 866 | 12 880 020 | 69 336 699 | |
Musée des beaux-arts du Canada | ||||||||||
1 | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 37 756 671 | – | – | 37 756 671 | ||||
1b | Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 4 500 000 | – | 4 500 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 81 247 | 81 247 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 35 390 | 35 390 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 37 756 671 | 4 500 000 | 116 637 | 42 373 308 | 42 373 308 | – | – | 44 002 341 | |
5 | Paiement au Musée à l'égard de l'acquisition d'objets pour la collection du Musée et des frais connexes | – | 8 000 000 | – | – | 8 000 000 | 8 000 000 | – | – | 8 000 000 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 45 756 671 | 4 500 000 | 116 637 | 50 373 308 | 50 373 308 | – | – | 52 002 341 | |
Musée national des sciences et de la technologie | ||||||||||
1 | Paiements au Musée à l'égard des dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | 31 514 196 | – | – | 31 514 196 | ||||
1b | Paiements au Musée à l'égard des dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | – | – | 8 050 000 | – | 8 050 000 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 88 233 | 88 233 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 133 848 | 133 848 | |||||
Virement au crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) | – | – | – | (négatif 49 565) | (négatif 49 565) | |||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 31 514 196 | 8 050 000 | 172 516 | 39 736 712 | 39 736 712 | – | – | 43 173 183 | |
Téléfilm Canada | ||||||||||
1 | Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada | – | 151 908 479 | – | – | 151 908 479 | ||||
1a | Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada | – | – | 150 000 000 | – | 150 000 000 | ||||
1b | Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada | – | – | 9 200 000 | – | 9 200 000 | ||||
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 151 908 479 | 159 200 000 | – | 311 108 479 | 171 050 470 | 140 058 009 | – | 151 228 599 | |
Commission des champs de bataille nationaux | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 9 127 247 | – | – | 9 127 247 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 3 907 300 | – | 3 907 300 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 39 757 | 39 757 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 331 133 | 331 133 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 9 127 247 | 3 907 300 | 370 890 | 13 405 437 | 10 840 251 | 2 565 186 | – | 10 852 211 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 733 839 | – | (négatif 109 315) | 624 524 | 624 524 | – | – | 626 249 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses aux termes du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | – | 2 000 000 | – | 395 340 | 2 395 340 | 2 395 340 | – | – | 1 723 071 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 11 861 086 | 3 907 300 | 656 915 | 16 425 301 | 13 860 115 | 2 565 186 | – | 13 201 531 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 11 449 987 | 4 594 545 478 | 479 192 241 | 29 092 136 | 5 114 279 842 | 4 795 943 160 | 305 440 057 | 12 896 625 | 4 467 436 615 | |
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