Section 25 : Détail budgétaire par affectation
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(en dollars)
Description | Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 207 792 535 | 204 161 858 | 3 630 677 | – |
Budget en capital | 22 531 062 | 21 926 632 | 604 430 | – |
Initiatives publicitaires | 5 000 000 | 1 748 761 | 3 251 239 | – |
Projet pilote de l'Équipe d'action, de coordination et d'exécution pour la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité | 4 761 330 | 3 616 733 | 1 144 597 | – |
Règlement litige du Conseil Mushkegowk | 16 000 000 | 16 000 000 | – | – |
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | 371 546 | 224 756 | 146 790 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 14 313 425 | – | 14 313 425 | – |
Transfert/réaffectation | 1 543 842 | – | 1 543 842 | – |
Réduction | 114 924 | – | 114 924 | – |
Autre | 1 564 557 | – | 1 564 557 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 2 700 000) | (négatif 2 543 375) | (négatif 156 625) | – |
Total partiel | 271 293 221 | 245 135 365 | 26 157 856 | – |
Crédit 5 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 3 036 839 294 | 2 996 299 791 | 40 539 503 | – |
Mesures d'urgence de la Croix-Rouge canadienne | 1 024 800 | 1 024 800 | – | – |
Programme des installations policières pour les Premières Nations et les Inuits | 47 778 547 | 47 778 547 | – | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 88 548 897 | – | 88 548 897 | – |
Total partiel | 3 174 191 538 | 3 045 103 138 | 129 088 400 | – |
Montants législatifs | 21 345 590 | 21 334 928 | 3 907 | 6 755 |
Total | 3 466 830 349 | 3 311 573 431 | 155 250 163 | 6 755 |
Agence des services frontaliers du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 2 072 402 261 | 2 051 887 398 | – | 20 514 863 |
Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada | 64 747 935 | 27 007 484 | – | 37 740 451 |
Fonds continus du Manifeste électronique | 96 456 461 | 82 506 321 | – | 13 950 140 |
Centre d'expertise sur la fraude commerciale et le recyclage des produits criminels de nature commerciale de l'Agence des services frontaliers du Canada | 6 807 224 | 6 807 224 | – | – |
Projet de poste frontalier terrestre | 3 212 648 | 3 212 648 | – | – |
Solutions innovatrices Canada | 1 396 032 | 1 396 032 | – | – |
Initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs | 41 694 893 | 33 648 842 | – | 8 046 051 |
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | 3 463 640 | 3 463 640 | – | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 66 744 465 | – | 66 744 465 | – |
Transfert/réaffectation | 2 869 453 | – | 2 869 453 | – |
Autre | 18 290 366 | – | 2 529 157 | 15 761 209 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 27 098 270) | (négatif 27 098 270) | – | – |
Total partiel | 2 350 987 108 | 2 182 831 319 | 72 143 075 | 96 012 714 |
Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 113 837 246 | 98 187 318 | – | 15 649 928 |
Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada | 58 105 044 | 58 105 044 | – | – |
Projet de postes frontaliers terrestres | 43 084 336 | 10 968 744 | – | 32 115 592 |
Initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs | 5 786 218 | 3 162 506 | – | 2 623 712 |
Affectations bloquées | ||||
Report | 36 326 823 | – | 36 326 823 | – |
Transfert/réaffectation | 681 800 | – | 681 800 | – |
Autre | 9 063 766 | – | 8 308 766 | 755 000 |
Total partiel | 266 885 233 | 170 423 612 | 45 317 389 | 51 144 232 |
Montants législatifs | 241 786 919 | 241 287 521 | – | 499 398 |
Total | 2 859 659 260 | 2 594 542 452 | 117 460 464 | 147 656 344 |
Service canadien du renseignement de sécurité | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 574 797 850 | 567 737 893 | 7 059 957 | – |
Budget en capital | 52 883 343 | 49 207 416 | 3 675 927 | – |
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | 4 771 418 | 3 128 514 | 1 642 904 | – |
Affectations bloquées | ||||
Autre | 2 777 753 | – | 2 777 753 | – |
Total partiel | 635 230 364 | 620 073 823 | 15 156 541 | – |
Montants législatifs | 52 659 164 | 52 373 053 | 53 458 | 232 653 |
Total | 687 889 528 | 672 446 876 | 15 209 999 | 232 653 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 11 658 807 | 11 192 826 | 465 981 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 123 801 | – | 123 801 | – |
Total partiel | 11 782 608 | 11 192 826 | 589 782 | – |
Montants législatifs | 1 286 835 | 1 286 835 | – | – |
Total | 13 069 443 | 12 479 661 | 589 782 | – |
Service correctionnel du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement, subventions et contributions | ||||
Budget de fonctionnement | 2 614 930 907 | 2 550 354 448 | 64 576 459 | – |
Subventions et contributions | 4 961 935 | 4 961 935 | – | – |
Recours collectifs | 21 740 466 | 21 740 466 | – | – |
Solutions innovatrices Canada | 2 455 234 | 1 447 382 | 1 007 852 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 158 723 464 | – | 158 723 464 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 4 333 483) | (négatif 4 333 483) | – | – |
Total partiel | 2 809 900 397 | 2 574 170 748 | 235 729 649 | – |
Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 249 833 007 | 199 357 363 | 50 475 644 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 2 545 208 | – | 2 545 208 | – |
Transfert/réaffectation | 3 121 177 | – | 3 121 177 | – |
Total partiel | 255 499 392 | 199 357 363 | 56 142 029 | – |
Montants législatifs | 266 759 874 | 241 908 702 | – | 24 851 172 |
Total | 3 332 159 663 | 3 015 436 813 | 291 871 678 | 24 851 172 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 424 306 | 5 188 105 | 236 201 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 1 172 | – | 1 172 | – |
Total partiel | 5 425 478 | 5 188 105 | 237 373 | – |
Montants législatifs | 573 609 | 573 609 | – | – |
Total | 5 999 087 | 5 761 714 | 237 373 | – |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 66 751 995 | 62 018 264 | 4 733 731 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 1 664 077 | – | 1 664 077 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 937 500) | (négatif 655 283) | (négatif 282 217) | – |
Total partiel | 67 478 572 | 61 362 981 | 6 115 591 | – |
Montants législatifs | 7 452 983 | 7 413 497 | 15 421 | 24 065 |
Total | 74 931 555 | 68 776 478 | 6 131 012 | 24 065 |
Gendarmerie royale du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 2 056 771 418 | 2 007 709 219 | 49 062 199 | – |
Dépenses directes des services de police contractuels | 3 074 735 546 | 3 074 562 617 | 172 929 | – |
Opérations internationales de maintien et de soutien de la paix | 16 210 569 | 16 210 569 | – | – |
Rétablissement de l'efficacité de la police fédérale | 153 500 000 | 153 500 000 | – | – |
Ententes sur les analyses biologiques | 15 088 637 | 15 088 637 | – | – |
Règlement de recours collectif | 24 301 869 | 124 525 | 24 177 344 | – |
Renouvellement des systèmes radio – Nouveau-Brunswick | 1 165 800 | 1 165 800 | – | – |
Service de police contre la cybercriminalité | 18 682 661 | 13 415 578 | 5 267 083 | – |
Systèmes radio – Ontario – Québec – Région de la capitale nationale | 2 645 394 | 2 645 394 | – | – |
Solutions innovatrices Canada | 1 800 000 | 1 752 790 | 47 210 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 60 847 100 | – | 60 847 100 | – |
Transfert/réaffectation | 11 210 001 | – | 11 210 001 | – |
Réduction | 15 855 580 | – | 15 855 580 | – |
Autre | 9 582 717 | – | 9 582 717 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 2 020 512 386) | (négatif 2 019 048 804) | (négatif 1 463 582) | – |
Total partiel | 3 441 884 906 | 3 267 126 325 | 174 758 581 | – |
Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 157 653 650 | 89 300 778 | 68 352 872 | – |
Rétablissement de l'efficacité de la police fédérale | 2 938 000 | 2 938 000 | – | – |
Dépenses directes des services de police contractuels | 197 232 956 | 185 115 107 | 12 117 849 | – |
Service de police contre la cybercriminalité | 935 300 | 371 500 | 563 800 | – |
Systèmes radio – Ontario – Québec – Région de la capitale nationale | 10 509 548 | 10 509 548 | – | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 14 152 948 | – | 14 152 948 | – |
Transfert/réaffectation | 1 069 143 | – | 1 069 143 | – |
Total partiel | 384 491 545 | 288 234 933 | 96 256 612 | – |
Crédit 10 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 587 299 484 | 527 235 621 | 60 063 863 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 81 626 000 | – | 81 626 000 | – |
Total partiel | 668 925 484 | 527 235 621 | 141 689 863 | – |
Montants législatifs | 1 725 238 091 | 1 724 842 202 | – | 395 889 |
Total | 6 220 540 026 | 5 807 439 081 | 412 705 056 | 395 889 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 852 431 | 4 398 975 | 1 453 456 | – |
Montants législatifs | 478 645 | 478 645 | – | – |
Total | 6 331 076 | 4 877 620 | 1 453 456 | – |
Total du portefeuille ministériel | 16 667 409 987 | 15 493 334 126 | 1 000 908 983 | 173 166 878 |
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