Section 9 : Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Bureau du Conseil privé | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 171 938 081 | – | – | 171 938 081 | ||||
1a | Dépenses du programme | – | – | 26 271 733 | – | 26 271 733 | ||||
1b | Dépenses du programme | – | – | 11 214 622 | – | 11 214 622 | ||||
1c | Dépenses du programme | – | – | 2 773 222 | – | 2 773 222 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 649 545 | 1 649 545 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 6 442 789 | 6 442 789 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 7 101 457 | 7 101 457 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 500 000 | 500 000 | |||||
Virement au crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 25 000) | (négatif 25 000) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 171 938 081 | 40 259 577 | 15 668 791 | 227 866 449 | 221 231 924 | 6 634 525 | – | 184 049 746 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 20 105 742 | 2 945 721 | (négatif 1 722 531) | 21 328 932 | 21 328 932 | – | – | 19 063 377 |
Lien vers la note du tableau S | Premier ministre – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 189 500 | – | 2 000 | 191 500 | 191 500 | – | – | 187 800 |
Lien vers la note du tableau S | Leader du gouvernement à la Chambre des communes – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 39 255 |
Lien vers la note du tableau S | Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 37 792 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 14 360 | 14 360 | – | – | 14 360 | 43 803 |
Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 193 590 | |
Total du ministère – Budgétaire | – | 192 418 323 | 43 205 298 | 13 962 420 | 249 586 041 | 242 937 156 | 6 634 525 | 14 360 | 203 615 363 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 31 924 200 | – | – | 31 924 200 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 8 455 | 8 455 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 629 218 | 629 218 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 500 079 | 1 500 079 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 150 000 | 150 000 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 31 924 200 | – | 2 287 752 | 34 211 952 | 32 829 085 | 1 382 867 | – | 32 156 495 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 3 837 082 | – | 31 378 | 3 868 460 | 3 868 460 | – | – | 3 740 537 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 4 306 | – | – | 2 286 | 6 592 | 4 307 | – | 2 285 | 23 865 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses aux termes de l'alinéa 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | – | – | – | 112 128 | 112 128 | 112 128 | – | – | 16 020 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 4 306 | 35 761 282 | 2 433 544 | 38 199 132 | 36 813 980 | 1 382 867 | 2 285 | 35 936 917 | ||
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 26 523 008 | – | – | 26 523 008 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 155 191 | 155 191 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 408 813 | 1 408 813 | |||||
Virement au crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) | – | – | – | (négatif 12 900) | (négatif 12 900) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 26 523 008 | – | 1 551 104 | 28 074 112 | 16 988 981 | 11 085 131 | – | 16 113 433 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 1 727 668 | – | (négatif 427 502) | 1 300 166 | 1 300 166 | – | – | 1 176 321 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 28 250 676 | – | 1 123 602 | 29 374 278 | 18 289 147 | 11 085 131 | – | 17 289 754 | |
Bureau du commissaire au renseignement | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 2 368 788 | – | – | 2 368 788 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 57 327 | 57 327 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 118 440 | 118 440 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 2 368 788 | – | 175 767 | 2 544 555 | 2 310 876 | 233 679 | – | 1 913 744 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 166 811 | – | 7 151 | 173 962 | 173 962 | – | – | 138 141 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 2 535 599 | – | 182 918 | 2 718 517 | 2 484 838 | 233 679 | – | 2 051 885 | |
Commission de la fonction publique | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 80 875 554 | – | – | 80 875 554 | ||||
1c | Dépenses du programme | – | – | 1 432 258 | – | 1 432 258 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 18 983 | 18 983 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 210 129 | 2 210 129 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 4 434 827 | 4 434 827 | |||||
Virement au crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 10 000) | (négatif 10 000) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 80 875 554 | 1 432 258 | 6 653 939 | 88 961 751 | 86 982 144 | 1 979 607 | – | 75 717 706 | |
Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 11 925 175 | 348 387 | (négatif 387 982) | 11 885 580 | 11 885 580 | – | – | 10 331 198 |
Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 141 | 141 | 141 | – | – | 475 |
Lien vers la note du tableau S | Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | – | – | – | 6 324 | 6 324 | 6 324 | – | – | 410 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 92 800 729 | 1 780 645 | 6 272 422 | 100 853 796 | 98 874 189 | 1 979 607 | – | 86 049 789 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 4 306 | 351 766 609 | 44 985 943 | 23 974 906 | 420 731 764 | 399 399 310 | 21 315 809 | 16 645 | 344 943 708 | |
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