Section 8 : Détail budgétaire par affectation
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(en dollars)
Description | Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 444 806 526 | 382 631 484 | 62 175 042 | – |
Budget en capital | 3 408 528 | 3 408 528 | – | – |
Subventions et contributions | 634 872 | 634 872 | – | – |
Entente de règlement du recours collectif White | 60 | 60 | – | – |
Après-mise en œuvre du système de paye | 15 698 206 | 15 698 206 | – | – |
Fonds centralisé pour un milieu de travail habilitant | 2 527 061 | 2 527 061 | – | – |
Programme de la fonction de contrôleur numérique | 11 119 784 | 10 950 343 | 169 441 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 7 440 796 | – | 7 440 796 | – |
Transfert/réaffectation | 5 087 964 | – | 5 087 964 | – |
Autre | 883 500 | – | 883 500 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 101 486 868) | (négatif 53 548 336) | (négatif 47 938 532) | – |
Crédit 5 – Dépenses éventuelles du gouvernement | ||||
Budget de fonctionnement | 691 459 102 | – | 691 459 102 | – |
Crédit 10 – Initiatives pangouvernementales | ||||
Budget de fonctionnement | 131 541 152 | – | 131 541 152 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 651 011 | – | 651 011 | – |
Total partiel | 132 192 163 | – | 132 192 163 | – |
Crédit 20 – Assurances de la fonction publique | ||||
Coûts de programme non discrétionnaire pour le crédit 20 | 4 637 884 548 | 4 588 779 126 | 49 105 422 | – |
Budget de fonctionnement | 5 697 791 | 3 969 168 | 1 728 623 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 871 753 847) | (négatif 832 853 917) | (négatif 38 899 930) | – |
Total partiel | 3 771 828 492 | 3 759 894 377 | 11 934 115 | – |
Crédit 25 – Report du budget de fonctionnement | ||||
Affectations bloquées | ||||
Autre | 2 969 480 | – | 2 969 480 | – |
Crédit 30 – Besoins en matière de rémunération | ||||
Budget de fonctionnement | 469 419 058 | – | 469 419 058 | – |
Crédit 35 – Report du budget des dépenses en capital | ||||
Affectations bloquées | ||||
Autre | 2 865 841 | – | 2 865 841 | – |
Montants législatifs | 40 009 248 | 39 994 405 | – | 14 843 |
Total | 5 500 863 813 | 4 162 191 000 | 1 338 657 970 | 14 843 |
École de la fonction publique du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 67 438 045 | 65 558 125 | 1 879 920 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 875 811 | – | 875 811 | – |
Total partiel | 68 313 856 | 65 558 125 | 2 755 731 | – |
Montants législatifs | 30 938 910 | 23 304 614 | – | 7 634 296 |
Total | 99 252 766 | 88 862 739 | 2 755 731 | 7 634 296 |
Commissariat au lobbying | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 285 964 | 4 773 372 | 512 592 | – |
Montants législatifs | 446 410 | 446 410 | – | – |
Total | 5 732 374 | 5 219 782 | 512 592 | – |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 506 784 | 5 203 745 | 303 039 | – |
Subventions et contributions | 50 000 | 45 425 | 4 575 | – |
Total partiel | 5 556 784 | 5 249 170 | 307 614 | – |
Montants législatifs | 545 029 | 545 029 | – | – |
Total | 6 101 813 | 5 794 199 | 307 614 | – |
Total du portefeuille ministériel | 5 611 950 766 | 4 262 067 720 | 1 342 233 907 | 7 649 139 |
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