Section 8 : Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
| Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||||||||
| 1 | Dépenses du programme | – | 320 060 709 | – | – | 320 060 709 | ||||
| 1b | Dépenses du programme | – | – | 36 222 157 | – | 36 222 157 | ||||
| 1c | Dépenses du programme | – | – | 1 860 409 | – | 1 860 409 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 (Agence du revenu du Canada) | – | – | – | 30 000 | 30 000 | |||||
| crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) | – | – | – | 120 000 | 120 000 | |||||
| crédit 1 (Commission canadienne de sûreté nucléaire) | – | – | – | 10 000 | 10 000 | |||||
| crédit 1 (Service canadien du renseignement de sécurité) | – | – | – | 25 000 | 25 000 | |||||
| crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications) | – | – | – | 10 000 | 10 000 | |||||
| crédit 1 (Service correctionnel du Canada) | – | – | – | 20 000 | 20 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) | – | – | – | 20 000 | 20 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) | – | – | – | 30 000 | 30 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère de l'Emploi et du Développement social) | – | – | – | 30 000 | 30 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère des Finances) | – | – | – | 18 056 | 18 056 | |||||
| crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) | – | – | – | 20 000 | 20 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère de l'Industrie) | – | – | – | 30 000 | 30 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère de la Justice) | – | – | – | 10 000 | 10 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) | – | – | – | 40 000 | 40 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) | – | – | – | 30 000 | 30 000 | |||||
| crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) | – | – | – | 1 127 672 | 1 127 672 | |||||
| crédit 1 (Ministère de l'Environnement) | – | – | – | 20 000 | 20 000 | |||||
| crédit 1 (Conseil national de recherches Canada) | – | – | – | 235 000 | 235 000 | |||||
| crédit 1 (Bureau de l'infrastructure du Canada) | – | – | – | 15 000 | 15 000 | |||||
| crédit 1 (Bureau du Conseil privé) | – | – | – | 25 000 | 25 000 | |||||
| crédit 1 (Agence de la santé publique du Canada) | – | – | – | 20 000 | 20 000 | |||||
| crédit 1 (Commission de la fonction publique) | – | – | – | 10 000 | 10 000 | |||||
| crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) | – | – | – | 5 000 | 5 000 | |||||
| crédit 1 (Services partagés Canada) | – | – | – | 1 404 719 | 1 404 719 | |||||
| crédit 10 | – | – | – | 7 923 284 | 7 923 284 | |||||
| crédit 15 | – | – | – | 11 803 496 | 11 803 496 | |||||
| crédit 25 | – | – | – | 11 875 792 | 11 875 792 | |||||
| crédit 30 | – | – | – | 3 762 306 | 3 762 306 | |||||
| Virement au : | ||||||||||
| crédit 1 (Agence du revenu du Canada) | – | – | – | (négatif 40 000) | (négatif 40 000) | |||||
| crédit 1 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) | – | – | – | (négatif 419 000) | (négatif 419 000) | |||||
| crédit 1 (Ministère des Pêches et des Océans) | – | – | – | (négatif 246 955) | (négatif 246 955) | |||||
| crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) | – | – | – | (négatif 510 000) | (négatif 510 000) | |||||
| crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) | – | – | – | (négatif 1 394 298) | (négatif 1 394 298) | |||||
| crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) | – | – | – | (négatif 511 064) | (négatif 511 064) | |||||
| crédit 1 (Conseil national de recherches du Canada) | – | – | – | (négatif 1 669 400) | (négatif 1 669 400) | |||||
| crédit 1 (Agence Parcs Canada) | – | – | – | (négatif 550 000) | (négatif 550 000) | |||||
| crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) | – | – | – | (négatif 400 000) | (négatif 400 000) | |||||
| crédit 1 (Services partagés Canada) | – | – | – | (négatif 150 000) | (négatif 150 000) | |||||
| crédit 5 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) | – | – | – | (négatif 300 000) | (négatif 300 000) | |||||
| crédit 5 (Ministère de la Défense nationale) | – | – | – | (négatif 214 673) | (négatif 214 673) | |||||
| crédit 10 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) | – | – | – | (négatif 127 930) | (négatif 127 930) | |||||
| crédit 20 | – | – | – | (négatif 159 851) | (négatif 159 851) | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 320 060 709 | 38 082 566 | 31 977 154 | 390 120 429 | 362 302 218 | 27 818 211 | – | 303 665 675 | |
| 5 | Dépenses éventuelles du gouvernement | – | 750 000 000 | – | – | 750 000 000 | ||||
| Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 58 540 898) | (négatif 58 540 898) | |||||
| Total – Crédit 5 | – | 750 000 000 | – | (négatif 58 540 898) | 691 459 102 | – | 691 459 102 | – | – | |
| 10 | Initiatives pangouvernementales | – | 152 305 896 | – | – | 152 305 896 | ||||
| 10b | Initiatives pangouvernementales | – | – | 1 200 000 | – | 1 200 000 | ||||
| 10c | Initiatives pangouvernementales | – | – | 9 265 000 | – | 9 265 000 | ||||
| Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 30 578 733) | (négatif 30 578 733) | |||||
| Total – Crédit 10 | – | 152 305 896 | 10 465 000 | (négatif 30 578 733) | 132 192 163 | – | 132 192 163 | – | – | |
| 15b | Rajustements à la rémunération | – | – | 385 380 126 | – | 385 380 126 | ||||
| Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 385 380 126) | (négatif 385 380 126) | |||||
| Total – Crédit 15 | – | – | 385 380 126 | (négatif 385 380 126) | – | – | – | – | – | |
| 20 | Assurances de la fonction publique | – | 3 195 856 257 | – | – | 3 195 856 257 | ||||
| 20b | Assurances de la fonction publique | – | – | 536 506 604 | – | 536 506 604 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 | – | – | – | 159 851 | 159 851 | |||||
| crédit 5 | – | – | – | 39 305 780 | 39 305 780 | |||||
| Total – Crédit 20 | – | 3 195 856 257 | 536 506 604 | 39 465 631 | 3 771 828 492 | 3 759 894 377 | 11 934 115 | – | 2 923 781 288 | |
| 25 | Report du budget de fonctionnement | – | 2 100 000 000 | – | – | 2 100 000 000 | ||||
| 25b | Report du budget de fonctionnement | – | – | 415 000 000 | – | 415 000 000 | ||||
| Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 2 512 030 520) | (négatif 2 512 030 520) | |||||
| Total – Crédit 25 | – | 2 100 000 000 | 415 000 000 | (négatif 2 512 030 520) | 2 969 480 | – | 2 969 480 | – | – | |
| 30 | Besoins en matière de rémunération | – | 600 000 000 | – | – | 600 000 000 | ||||
| 30c | Besoins en matière de rémunération | – | – | 140 000 000 | – | 140 000 000 | ||||
| Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 270 580 942) | (négatif 270 580 942) | |||||
| Total – Crédit 30 | – | 600 000 000 | 140 000 000 | (négatif 270 580 942) | 469 419 058 | – | 469 419 058 | – | – | |
| 35 | Report du budget des dépenses en capital | – | 700 000 000 | – | – | 700 000 000 | ||||
| Virements à d'autres portefeuilles ministériels | – | – | – | (négatif 697 134 159) | (négatif 697 134 159) | |||||
| Total – Crédit 35 | – | 700 000 000 | – | (négatif 697 134 159) | 2 865 841 | – | 2 865 841 | – | – | |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 35 340 344 | 1 837 745 | 2 722 486 | 39 900 575 | 39 900 575 | – | – | 35 390 017 |
| Lien vers la note du tableau S | Présidente du Conseil du Trésor – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 90 700 |
| Lien vers la note du tableau S | Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public (L.R.C. (1970), ch. P-33) | – | – | – | 1 430 | 1 430 | 1 430 | – | – | 1 458 |
| Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 14 843 | 14 843 | – | – | 14 843 | – |
| Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 805 001 167 | |
| Total du secrétariat – Budgétaire | – | 7 853 655 706 | 1 527 272 041 | (négatif 3 880 063 934) | 5 500 863 813 | 4 162 191 000 | 1 338 657 970 | 14 843 | 11 067 930 305 | |
| École de la fonction publique du Canada | ||||||||||
| 1 | Dépenses du programme | – | 62 991 464 | – | – | 62 991 464 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 (Conseil des Arts du Canada) | – | – | – | 66 700 | 66 700 | |||||
| crédit 1 (Commission canadienne du tourisme) | – | – | – | 29 440 | 29 440 | |||||
| crédit 1 (Investir au Canada) | – | – | – | 16 100 | 16 100 | |||||
| crédit 1 (Société du Centre national des Arts) | – | – | – | 73 140 | 73 140 | |||||
| crédit 1 (Musée national des sciences et de la technologie) | – | – | – | 49 565 | 49 565 | |||||
| crédit 1 (Conseil canadien des normes) | – | – | – | 32 200 | 32 200 | |||||
| CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 508 568 | 508 568 | |||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 752 241 | 1 752 241 | |||||
| CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 738 811 | 2 738 811 | |||||
| CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 175 627 | 175 627 | |||||
| Virement au crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 120 000) | (négatif 120 000) | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 62 991 464 | – | 5 322 392 | 68 313 856 | 65 558 125 | 2 755 731 | – | 64 740 705 | |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 8 997 635 | – | 577 791 | 9 575 426 | 9 575 426 | – | – | 8 978 196 |
| Lien vers la note du tableau S | Dépense des recettes conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'École de la fonction publique du Canada – | |||||||||
| Montant non dépensé au début de l'exercice | 10 348 817 | – | – | – | 10 348 817 | |||||
| Montant reçu au cours de l'exercice | – | 6 723 332 | – | 4 285 069 | 11 008 401 | |||||
| Total – Dépense des recettes | 10 348 817 | 6 723 332 | – | 4 285 069 | 21 357 218 | 13 724 882 | – | 7 632 336 | 7 617 327 | |
| Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 4 306 | – | – | 1 960 | 6 266 | 4 306 | – | 1 960 | 193 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 10 353 123 | 78 712 431 | – | 10 187 212 | 99 252 766 | 88 862 739 | 2 755 731 | 7 634 296 | 81 336 421 | |
| Commissariat au lobbying | ||||||||||
| 1 | Dépenses du programme | – | 4 767 252 | – | – | 4 767 252 | ||||
| 1b | Dépenses du programme | – | – | 175 000 | – | 175 000 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 134 307 | 134 307 | |||||
| CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 209 405 | 209 405 | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 4 767 252 | 175 000 | 343 712 | 5 285 964 | 4 773 372 | 512 592 | – | 4 273 500 | |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 521 944 | – | (négatif 75 534) | 446 410 | 446 410 | – | – | 380 063 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | – | 5 289 196 | 175 000 | 268 178 | 5 732 374 | 5 219 782 | 512 592 | – | 4 653 563 | |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public | ||||||||||
| 1 | Dépenses du programme | – | 5 121 624 | – | – | 5 121 624 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 500 | 2 500 | |||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 179 246 | 179 246 | |||||
| CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 253 414 | 253 414 | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 5 121 624 | – | 435 160 | 5 556 784 | 5 249 170 | 307 614 | – | 4 927 403 | |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 554 947 | – | (négatif 9 918) | 545 029 | 545 029 | – | – | 519 126 |
| Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | |
| Total de l'organisme – Budgétaire | – | 5 676 571 | – | 425 242 | 6 101 813 | 5 794 199 | 307 614 | – | 5 446 639 | |
| Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 10 353 123 | 7 943 333 904 | 1 527 447 041 | (négatif 3 869 183 302) | 5 611 950 766 | 4 262 067 720 | 1 342 233 907 | 7 649 139 | 11 159 366 928 | |
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