Section 27 : Responsabilités essentielles
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(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||||||||||
Biens et infrastructure | 5 544 240 337 | 4 886 740 990 | 1 484 488 576 | 1 434 231 147 | – | – | 3 404 684 666 | 3 123 478 801 | 3 624 044 247 | 3 197 493 336 | – | – |
Paiements et comptabilité | 743 182 288 | 730 999 896 | 57 302 971 | 50 805 180 | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | 163 021 429 | 163 021 429 | 582 723 741 | 564 043 558 | – | – |
Achat de biens et de services | 856 050 769 | 604 535 136 | 3 362 597 | 3 362 597 | – | – | 400 996 469 | 423 033 837 | 458 416 897 | 184 863 896 | – | – |
Soutien à l'échelle du gouvernement | 508 598 361 | 478 611 273 | 14 476 058 | 6 280 768 | – | – | 334 304 425 | 340 527 657 | 188 769 994 | 144 364 384 | – | – |
Ombudsman de l'approvisionnement | 4 790 594 | 4 630 094 | – | – | – | – | – | – | 4 790 594 | 4 630 094 | – | – |
Services internes | 430 948 204 | 395 840 588 | 50 786 353 | 30 526 064 | – | – | 71 970 869 | 71 970 872 | 409 763 688 | 354 395 780 | – | – |
Caisse d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 627 705 | (négatif 236 578) |
Administration des biens saisis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 186 978 | 4 517 939 |
Total partiel | 8 087 810 553 | 7 101 357 977 | 1 610 416 555 | 1 525 205 756 | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | 4 374 977 858 | 4 122 032 596 | 5 268 509 161 | 4 449 791 048 | 101 814 683 | 4 281 361 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 4 374 977 858) | (négatif 4 122 032 596) | – | – | – | – | (négatif 4 374 977 858) | (négatif 4 122 032 596) | – | – | – | – |
Total du ministère | 3 712 832 695 | 2 979 325 381 | 1 610 416 555 | 1 525 205 756 | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | – | – | 5 268 509 161 | 4 449 791 048 | 101 814 683 | 4 281 361 |
Société canadienne des postes | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – | – | – | – | – | 22 210 000 | 22 210 000 | 500 000 000 | – |
Commission de la capitale nationale | 82 887 383 | 82 887 383 | 111 341 049 | 111 341 049 | – | – | – | – | 194 228 432 | 194 228 432 | – | – |
Services partagés Canada | ||||||||||||
Opérations communes de technologie de l'information (TI) du gouvernement du Canada | 3 040 136 270 | 2 797 720 001 | 412 702 256 | 284 141 443 | – | – | 912 747 105 | 893 597 902 | 2 540 091 421 | 2 188 263 542 | – | – |
Services internes | 338 811 080 | 338 811 080 | 11 026 271 | 11 026 271 | – | – | – | – | 349 837 351 | 349 837 351 | – | – |
Total partiel | 3 378 947 350 | 3 136 531 081 | 423 728 527 | 295 167 714 | – | – | 912 747 105 | 893 597 902 | 2 889 928 772 | 2 538 100 893 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 842 747 105) | (négatif 842 747 105) | (négatif 70 000 000) | (négatif 50 850 797) | – | – | (négatif 912 747 105) | (négatif 893 597 902) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 2 536 200 245 | 2 293 783 976 | 353 728 527 | 244 316 917 | – | – | – | – | 2 889 928 772 | 2 538 100 893 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 6 354 130 323 | 5 378 206 740 | 2 075 486 131 | 1 880 863 722 | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | – | – | 8 374 876 365 | 7 204 330 373 | 601 814 683 | 4 281 361 |
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