Section 27 : Détail budgétaire par affectation

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(en dollars)

Description Affectations Dépenses Annulées ou
(dépassées)		 Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement
Budget de fonctionnement 1 269 310 326 1 191 337 418 77 972 908 –
Fonction d'administration de rémunération centrale et du receveur général 115 246 648 103 097 989 12 148 659 –
Services immobiliers 2 512 414 575 2 423 923 539 88 491 036 –
Services linguistiques 46 750 026 46 725 290 24 736 –
Initiatives publicitaires 1 000 000 – 1 000 000 –
Opérations du Cap-Breton 20 405 899 20 177 887 228 012 –
Après-mise en œuvre du système de paye 331 775 799 331 775 799 – –
Planification préalable pour les projets de dépenses en capital, réaménagements et projets spécifiques non amortissables 160 142 094 160 058 794 83 300 –
Solution d'achats électroniques 37 541 436 37 541 436 – –
Solutions innovatrices Canada 419 487 419 487 – –
Affectations bloquées
Report 102 518 444 – 102 518 444 –
Transfert/réaffectation 8 514 473 – 8 514 473 –
Autre 5 657 215 – 5 657 215 –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 1 462 316 856) (négatif 1 462 192 179) (négatif 124 677) –
Total partiel 3 149 379 566 2 852 865 460 296 514 106 –
Crédit 5 – Dépenses en capital
Budget en capital 1 252 914 471 1 183 453 341 69 461 130 –
Biens immobiliers – Contrat de location-acquisition 137 869 327 132 257 022 5 612 305 –
Biens immobiliers – Réaménagement / aménagement 166 882 804 166 882 804 – –
Après-mise en œuvre du système de paye 42 612 589 42 612 589 – –
Solutions innovatrices Canada 8 380 513 – 8 380 513 –
Affectations bloquées
Transfert/réaffectation 1 756 851 – 1 756 851 –
Total partiel 1 610 416 555 1 525 205 756 85 210 799 –
Montants législatifs 508 713 040 71 719 832 – 436 993 208
Total 5 268 509 161 4 449 791 048 381 724 905 436 993 208
Société canadienne des postes
Crédit 1 – Paiements à la Société à des fins spéciales
Paiements à la Société d'État 22 210 000 22 210 000 – –
Commission de la capitale nationale
Crédit 1 – Paiements à la Commission pour les dépenses de fonctionnement
Paiements à la Société d'État 82 887 383 82 887 383 – –
Crédit 5 – Paiements à la Commission pour les dépenses en capital
Paiements à la Société d'État 111 341 049 111 341 049 – –
Total 194 228 432 194 228 432 – –
Services partagés Canada
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement
Budget de fonctionnement 3 083 685 736 3 002 148 121 81 537 615 –
Gérer et protéger l'information et l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada 714 151 714 151 – –
Communications mobiles sécurisées 2 815 294 – 2 815 294 –
Solutions innovatrices Canada 6 711 712 6 711 712 – –
Affectations bloquées
Report 138 219 442 – 138 219 442 –
Transfert/réaffectation 19 843 918 – 19 843 918 –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 842 747 105) (négatif 842 747 105) – –
Total partiel 2 409 243 148 2 166 826 879 242 416 269 –
Crédit 5 – Dépenses en capital
Budget en capital 351 926 266 295 089 938 56 836 328 –
Gérer et protéger l'information et l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada 77 776 77 776 – –
Affectations bloquées
Report 71 024 181 – 71 024 181 –
Transfert/réaffectation 700 304 – 700 304 –
Revenus affectés aux dépenses (négatif 70 000 000) (négatif 50 850 797) (négatif 19 149 203) –
Total partiel 353 728 527 244 316 917 109 411 610 –
Montants législatifs 126 957 097 126 957 097 – –
Total 2 889 928 772 2 538 100 893 351 827 879 –
Total du portefeuille ministériel 8 374 876 365 7 204 330 373 733 552 784 436 993 208

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