Section 27 : Sommaire du portefeuille ministériel
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(en dollars)
| Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||||||||
| 1 | Dépenses de fonctionnement | – | 2 866 815 792 | – | – | 2 866 815 792 | ||||
| 1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 192 728 830 | – | 192 728 830 | ||||
| 1c | Dépenses de fonctionnement | – | – | 13 334 589 | – | 13 334 589 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | 511 064 | 511 064 | |||||
| CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 2 952 492 | 2 952 492 | |||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 12 225 374 | 12 225 374 | |||||
| CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 58 013 954 | 58 013 954 | |||||
| CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 8 010 886 | 8 010 886 | |||||
| Virement au : | ||||||||||
| crédit 1 (Ministère des Pêches et des Océans) | – | – | – | (négatif 1 596 847) | (négatif 1 596 847) | |||||
| crédit 1 (Services partagés Canada) | – | – | – | (négatif 488 896) | (négatif 488 896) | |||||
| crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 1 127 672) | (négatif 1 127 672) | |||||
| crédit 10 (Ministère des Services aux Autochtones) | – | – | – | (négatif 2 000 000) | (négatif 2 000 000) | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 2 866 815 792 | 206 063 419 | 76 500 355 | 3 149 379 566 | 2 852 865 460 | 296 514 106 | – | 2 828 024 438 | |
| 5 | Dépenses en capital | – | 1 610 416 555 | – | – | 1 610 416 555 | 1 525 205 756 | 85 210 799 | – | 1 198 251 199 |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 156 455 973 | 2 343 941 | 6 396 454 | 165 196 368 | 165 196 368 | – | – | 156 928 543 |
| Lien vers la note du tableau S | Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement) – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 92 500 | – | (négatif 100) | 92 400 | 92 400 | – | – | 90 700 |
| Lien vers la note du tableau S | Fonds renouvelable des Services optionnels (Loi sur les fonds renouvelables) | 16 423 979 | 322 561 | – | (négatif 322 561) | 16 423 979 | (négatif 22 178 976) | – | 38 602 955 | 2 109 984 |
| Lien vers la note du tableau S | Fonds renouvelable du Bureau de la traduction (Loi de crédits no 4 pour 1994-1995) | 29 248 529 | 7 352 262 | – | (négatif 7 352 262) | 29 248 529 | (négatif 2 091 624) | – | 31 340 153 | 11 135 137 |
| Lien vers la note du tableau S | Fonds renouvelable des Services immobiliers (Loi sur les fonds renouvelables) | 251 688 925 | (négatif 1 842 496) | – | 1 842 496 | 251 688 925 | (négatif 15 221 103) | – | 266 910 028 | (négatif 26 816 398) |
| Lien vers la note du tableau S | Fonds renouvelable de la production de défense (Loi sur la production de défense) | 100 000 000 | – | – | – | 100 000 000 | – | – | 100 000 000 | – |
| Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 294 594 | – | – | 508 036 | 802 630 | 662 558 | – | 140 072 | 240 504 |
| Lien vers la note du tableau S | Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |||||||||
| Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices | – | – | – | 557 325 806 | 557 325 806 | 557 325 806 | – | – | 582 912 253 | |
| Recouvrements des ministères responsables | – | – | – | (négatif 612 065 895) | (négatif 612 065 895) | (négatif 612 065 895) | – | – | (négatif 580 524 221) | |
| Total – Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices | – | – | – | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | (négatif 54 740 089) | – | – | 2 388 032 | |
| Lien vers la note du tableau S | Pertes sur opérations de change | – | – | – | 298 | 298 | 298 | – | – | 73 |
| Crédits non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |
| Total budgétaire | 397 656 027 | 4 639 613 147 | 208 407 360 | 22 832 627 | 5 268 509 161 | 4 449 791 048 | 381 724 905 | 436 993 208 | 4 172 352 231 | |
| Lien vers la note du tableau L10 | Caisses d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables. Limite 50 000 000 $ (Net) | 16 627 704 | 1 | – | – | 16 627 705 | (négatif 236 578) | – | 16 864 283 | 1 683 870 |
| Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau LLoi sur l'administration des biens saisis de 1993, article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Limite 50 000 000 $ (Net) | 85 186 978 | – | – | – | 85 186 978 | 4 517 939 | – | 80 669 039 | (négatif 7 861 361) |
| Total non budgétaire | 101 814 682 | 1 | – | – | 101 814 683 | 4 281 361 | – | 97 533 322 | (négatif 6 177 491) | |
| Total du ministère – Budgétaire | 397 656 027 | 4 639 613 147 | 208 407 360 | 22 832 627 | 5 268 509 161 | 4 449 791 048 | 381 724 905 | 436 993 208 | 4 172 352 231 | |
| Total du ministère – Non budgétaire | 101 814 682 | 1 | – | – | 101 814 683 | 4 281 361 | – | 97 533 322 | (négatif 6 177 491) | |
| Société canadienne des postes | ||||||||||
| 1 | Paiements à la Société à des fins spéciales | – | 22 210 000 | – | – | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – | 22 210 000 |
| Lien vers la note du tableau S | Lien vers la note du tableau L Prêts à la Société en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, articles 28, 29 et 30. Limite globale 500 000 000 $ (Net) | 500 000 000 | – | – | – | 500 000 000 | – | – | 500 000 000 | – |
| Total de l'organisme – Budgétaire | – | 22 210 000 | – | – | 22 210 000 | 22 210 000 | – | – | 22 210 000 | |
| Total de l'organisme – Non budgétaire | 500 000 000 | – | – | – | 500 000 000 | – | – | 500 000 000 | – | |
| Commission de la capitale nationale | ||||||||||
| 1 | Paiements à la Commission pour les dépenses de fonctionnement | – | 75 875 420 | – | – | 75 875 420 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 (Ministère du Patrimoine canadien) | – | – | – | 3 929 660 | 3 929 660 | |||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 528 947 | 1 528 947 | |||||
| CT, crédit 30Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 1 553 356 | 1 553 356 | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 75 875 420 | – | 7 011 963 | 82 887 383 | 82 887 383 | – | – | 74 768 128 | |
| 5 | Paiements à la Commission pour les dépenses en capital | – | 78 341 049 | – | – | 78 341 049 | ||||
| 5b | Paiements à la Commission pour les dépenses en capital | – | – | 33 000 000 | – | 33 000 000 | ||||
| Total – Crédit 5 | – | 78 341 049 | 33 000 000 | – | 111 341 049 | 111 341 049 | – | – | 116 945 549 | |
| Total de l'organisme – Budgétaire | – | 154 216 469 | 33 000 000 | 7 011 963 | 194 228 432 | 194 228 432 | – | – | 191 713 677 | |
| Services partagés Canada | ||||||||||
| 1 | Dépenses de fonctionnement | – | 2 161 889 344 | – | – | 2 161 889 344 | ||||
| 1a | Dépenses de fonctionnement | – | – | 65 794 483 | – | 65 794 483 | ||||
| 1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 18 177 411 | – | 18 177 411 | ||||
| Virement du : | ||||||||||
| crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) | – | – | – | 488 896 | 488 896 | |||||
| crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | 150 000 | 150 000 | |||||
| crédit 5 | – | – | – | 75 642 633 | 75 642 633 | |||||
| CT, crédit 10Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 70 624 | 70 624 | |||||
| CT, crédit 15Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 6 166 219 | 6 166 219 | |||||
| CT, crédit 25Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 106 288 421 | 106 288 421 | |||||
| Virement au : | ||||||||||
| crédit 1 (Agence des services frontaliers du Canada) | – | – | – | (négatif 6 724 574) | (négatif 6 724 574) | |||||
| crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications) | – | – | – | (négatif 8 495 590) | (négatif 8 495 590) | |||||
| crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) | – | – | – | (négatif 7 700 000) | (négatif 7 700 000) | |||||
| crédit 1 (Statistique Canada) | – | – | – | (négatif 1 100 000) | (négatif 1 100 000) | |||||
| crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 1 404 719) | (négatif 1 404 719) | |||||
| Total – Crédit 1 | – | 2 161 889 344 | 83 971 894 | 163 381 910 | 2 409 243 148 | 2 166 826 879 | 242 416 269 | – | 1 822 076 368 | |
| 5 | Dépenses en capital | – | 339 296 808 | – | – | 339 296 808 | ||||
| 5a | Dépenses en capital | – | – | 20 189 092 | – | 20 189 092 | ||||
| Virement du CT, crédit 35Lien vers la note du tableau 1 | – | – | – | 69 885 260 | 69 885 260 | |||||
| Virement au crédit 1 | – | – | – | (négatif 75 642 633) | (négatif 75 642 633) | |||||
| Total – Crédit 5 | – | 339 296 808 | 20 189 092 | (négatif 5 757 373) | 353 728 527 | 244 316 917 | 109 411 610 | – | 223 603 161 | |
| Lien vers la note du tableau S | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 117 709 463 | – | 4 793 833 | 122 503 296 | 122 503 296 | – | – | 111 632 038 |
| Lien vers la note du tableau S | Pensions et autres prestations des employés – Membres de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | 4 400 935 | 4 400 935 | 4 400 935 | – | – | 4 827 451 |
| Lien vers la note du tableau S | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 52 866 | 52 866 | 52 866 | – | – | 15 162 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | – | 2 618 895 615 | 104 160 986 | 166 872 171 | 2 889 928 772 | 2 538 100 893 | 351 827 879 | – | 2 162 154 180 | |
| Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 397 656 027 | 7 434 935 231 | 345 568 346 | 196 716 761 | 8 374 876 365 | 7 204 330 373 | 733 552 784 | 436 993 208 | 6 548 430 088 | |
| Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 601 814 682 | 1 | – | – | 601 814 683 | 4 281 361 | – | 597 533 322 | (négatif 6 177 491) | |
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